SAP怎么按采購訂單查詢付款信息的報表

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筆者了解到FI模塊有個報表FBL1N，可以查詢open或者cleared的應(yīng)付款的。但是筆者對于這個報表并不了解，帶著用戶的問題，筆者饒有興趣的去研究了FBL1N這只報表。在客戶的Quality系統(tǒng)上，按照一定查詢條件得到了如下結(jié)果：

筆者驚喜的發(fā)現(xiàn)，通過調(diào)整報表布局，可以調(diào)出“采購訂單號碼“字段，顯示在報表里。

可是筆者又失望的發(fā)現(xiàn)，報表中所有open/cleared item中“采購訂單號”列都是空，即使相關(guān)的應(yīng)付款財務(wù)憑證是與一個采購訂單相關(guān)的發(fā)票有關(guān)。如下圖：

以第一個行項目5100025794為例，

相關(guān)的Invoice號碼是5808387670/2014，顯示該Invoice信息，如下圖：

可以得知該Invoice是與某個采購訂單(8500529766)有關(guān)的。但是該采購訂單號（8500529766），竟然不能顯示在FBL1N的結(jié)果里。我們都知道，SAP很講究保持各個單據(jù)之間的Link關(guān)系，F(xiàn)BL1N報表里以全空的方式顯示采購訂單號，不合SAP風(fēng)格啊。

這到底為啥子呢？這個又引起了筆者的好奇心。

筆者上網(wǎng)查資料得知，這是標(biāo)準(zhǔn)SAP的邏輯。因為FBL1N報表里的open item，會與某個invoice號碼有關(guān)，但是一個invoice里可能會出現(xiàn)多個采購訂單號，所以SAP系統(tǒng)是沒辦法抓取采購訂單號顯示在FBL1N報表結(jié)果里。

一些同行說，可以通過增強加代碼，顯示invoice里的第一個item里的采購訂單號，比如某同行說：

I have done it with ABAP changes :
-change with trans. FIBF event 1650 : Function module LINE_ITEMS_GET_GKONT
- then change in FM get_gkont, so we get the first PO in that Field.

還有同行提到說可以考慮在Assignment里顯示PO號碼，通過定義vendor master data里的Sort Key的方式。對于這種方案，有同行表示異議：We have the purchase order set at the sort key in the vendor master but the assignment field is coming thru as '00000' on FBL1N.

結(jié)合查詢資料的結(jié)果，以及咨詢了若干資深FICO顧問，筆者認(rèn)為：SAP系統(tǒng)里不存在滿足業(yè)務(wù)這個要求的報表。

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