SAP SD銷售業(yè)務(wù)中客戶投訴退貨的處理方案是什么

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SAP SD銷售業(yè)務(wù)中客戶投訴退貨的處理方案

客戶投訴的另一種解決辦法是退貨，退貨在SAP系統(tǒng)中有三種處理方案。

1、標(biāo)準(zhǔn)退貨流程標(biāo)準(zhǔn)退貨流程是指在發(fā)生退貨時(shí)，先將被退回的貨物入庫，然后將需要補(bǔ)給客戶的貨物出庫。在標(biāo)準(zhǔn)退貨流程下，首先要建立退貨憑證。退貨憑證既可以是針對銷售訂單建立的，也可以是針對發(fā)票建立的，當(dāng)貨物實(shí)際退回時(shí)，倉庫參照退貨憑證做入庫處理，系統(tǒng)自動(dòng)生成如下會計(jì)分錄。借：存貨   貸：產(chǎn)品銷售成本

如果需要補(bǔ)貨，那么做補(bǔ)貨的發(fā)貨處理，系統(tǒng)自動(dòng)生成如下會計(jì)分錄。借：產(chǎn)品銷售成本   貸：存貨

標(biāo)準(zhǔn)退貨流程是不影響開票和實(shí)物發(fā)票的。

2、退貨不補(bǔ)貨如果客戶不要補(bǔ)貨而要貨款，那系統(tǒng)將針對退貨開出貸項(xiàng)憑證，并自動(dòng)生成如下分錄，金額為退貨貨物的售價(jià)。

借：產(chǎn)品銷售收入借：應(yīng)交稅金-增值稅-銷項(xiàng)   貸：應(yīng)收賬款-客戶明細(xì)

同時(shí)財(cái)務(wù)人員開具紅字發(fā)票，金額為原發(fā)票金額。再根據(jù)退貨后余額重開發(fā)票，并將紅字發(fā)票和重開發(fā)票同時(shí)作為貸項(xiàng)憑證的原始憑證。

3、退貨不補(bǔ)貨也不建立退貨憑證 對于不要求補(bǔ)貨的退貨，我們也可以不建立退貨憑證，而直接取消原發(fā)票（對應(yīng)紅字發(fā)票），退貨入庫后，再重新開出發(fā)票（對應(yīng)重開的增值稅發(fā)票）。

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